目 錄
第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位性質(zhì)及職責(zé)
北京教育考試院為財政補助的公益一類事業(yè)單位，隸屬于北京市教委，執(zhí)行政府會計制度。主要職責(zé)是組織教育考試、招生、促進教育發(fā)展。負(fù)責(zé)北京地區(qū)的高級中等學(xué)校考試招生、普通高等學(xué)?？荚囌猩⒊扇烁叩葘W(xué)校考試招生、高等教育自學(xué)考試及面向社會的非學(xué)歷等級證書考試的管理和研究工作。負(fù)責(zé)管理和承辦北京地區(qū)中外合作教育考試。負(fù)責(zé)教育考試命題、研究與評價服務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京教育科學(xué)研究院、北京教育考試院、北京教育音像報刊總社的通知》精神，成立北京教育考試院（簡稱：考試院）。根據(jù)中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意調(diào)整北京教育考試院內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦事〔2020〕18號）和《關(guān)于同意調(diào)整北京教育考試院部分內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦事〔2020〕30號）文件精神，批準(zhǔn)考試院下設(shè)16個處室，2個附屬機構(gòu)等。
（三）人員構(gòu)成情況
考試院事業(yè)編制184人，實際人數(shù) 167人；退休人員123人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算20632.40萬元，比2021年24816.21萬元減少4183.81萬元，減少16.86%。其中：
本年財政撥款收入10026.20萬元,比2021年9848.84萬元增加177.36萬元。主要原因是為確保各級各類考試的正常開展，專項經(jīng)費預(yù)算有所增加。
本年其他資金收入10592.56萬元,比2021年10057.69萬元增加534.87萬元。主要原因是附屬單位資金上繳和其他收入增加。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金13.64萬元,比2021年4909.68萬元減少4896.04萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)專項結(jié)余資金減少和自有資金彌補事業(yè)經(jīng)費不足。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算20632.40萬元，比2021年24816.21萬元減少4183.81萬元，減少16.86%。其中：
基本支出預(yù)算17474.29萬元，占總支出預(yù)算84.69%，比2021年20555.24萬元減少3080.95萬元，下降14.99%，主要原因一是本著開源節(jié)流的原則，壓縮公用經(jīng)費支出；二是單位自有資金已消納完畢。項目支出預(yù)算3,158.11萬元，占總支出預(yù)算15.31%，比2021年4260.97萬元減少1102.86萬元，減少25.88%。主要原因是2021年追加了專項經(jīng)費。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
按照支出內(nèi)容，項目支出主要用于直屬單位業(yè)務(wù)發(fā)展類、辦公用房修繕類、改善辦學(xué)保障條件-基礎(chǔ)設(shè)施改造及信息化運維類等。
四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京教育考試院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個單位。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算46.30萬元, 比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算增加23.63萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)5.22萬元，比2021年預(yù)算數(shù)5.17萬元增加0.05萬元。主要用于兄弟省市業(yè)務(wù)交流、調(diào)研來訪公務(wù)接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)41.08萬元。其中：公務(wù)用車購置費23.58萬元，比2021年增加23.58萬元，主要原因是現(xiàn)有公務(wù)用車已達報廢年限，且故障率高，維修成本大，存在安全隱患，需新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)17.5萬元，與2021年持平。其中：公務(wù)用車加油9.28萬元，公務(wù)用車維修2.98萬元，公務(wù)用車保險2.98萬元，其他2.26萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年北京教育考試院政府采購預(yù)算總額1,803.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算104.89萬元，政府采購工程預(yù)算181.96萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1,516.77萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京教育考試院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京教育考試院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目12個，占本單位全部預(yù)算項目12個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3,147.60萬元，占本單位年初全部項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，考試院共有車輛10臺，價值215.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，價值96.00萬元。單位價值100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，價值0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年單位預(yù)算報表
附件：北京教育考試院2022年度單位預(yù)算報表.xlsx
京公網(wǎng)安備 11040202430156號
