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第二部分 2021年度部門決算說明

 

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京教育考試院主要職責(zé)是組織教育考試、招生、促進(jìn)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)北京地區(qū)的高級(jí)中等學(xué)校考試招生、普通高等學(xué)校考試招生、成人高等學(xué)校考試招生、高等教育自學(xué)考試及面向社會(huì)的非學(xué)歷等級(jí)證書考試的管理和研究工作。負(fù)責(zé)管理和承辦北京地區(qū)中外合作教育考試。負(fù)責(zé)教育考試命題、研究與評(píng)價(jià)服務(wù)。

根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于成立北京教育科學(xué)研究院、北京教育考試院、北京教育音像報(bào)刊總社的通知》精神，成立北京教育考試院（簡(jiǎn)稱：考試院）。根據(jù)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于同意調(diào)整北京教育考試院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦事〔2021〕18號(hào)）和《關(guān)于同意調(diào)整北京教育考試院部分內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦事〔2021〕30號(hào)）文件精神，批準(zhǔn)考試院下設(shè)16個(gè)處室，3個(gè)附屬機(jī)構(gòu)等（北京考試報(bào)社、北京市教育考試指導(dǎo)中心、北京市教育考試招生服務(wù)中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制184人，實(shí)有人數(shù)169人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)22,980.54萬元，比上年增加1,518.16萬元，增長(zhǎng)7.07%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計(jì)22,237.72萬元，比上年增加7,604.29萬元，增長(zhǎng)51.97%，其中：財(cái)政撥款收入11,394.02萬元，占收入合計(jì)的51.24%；事業(yè)收入9,180.03萬元，占收入合計(jì)的41.28%；經(jīng)營(yíng)收入1,120.61萬元，占收入合計(jì)的5.04%；附屬單位上繳收入500.00萬元，占收入合計(jì)的2.25%；其他收入43.06萬元，占收入合計(jì)的0.19%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計(jì)20,874.83萬元，比上年增加493.98萬元，增長(zhǎng)2.42%，其中：基本支出16,025.03萬元，占支出合計(jì)的76.77%；項(xiàng)目支出3,729.19萬元，占支出合計(jì)的17.86%;經(jīng)營(yíng)支出1,120.61萬元，占支出合計(jì)的5.37%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11,924.62萬元，比上年減少209.91萬元，下降1.73%。主要原因：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,682.66萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出11,682.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2021年度決算11,682.66萬元，比2021年年初預(yù)算增加964.85萬元，增長(zhǎng)9.00%。其中：

“教育管理事務(wù)”（款）2021年度決算11,670.31萬元，比2021年年初預(yù)算增加979.60萬元，增長(zhǎng)9.16%。主要原因：年中安排考試相關(guān)項(xiàng)目形成的支出。

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算2.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少14.75萬元，下降87.31%。主要原因：受疫情影響，未組織全院職工線下培訓(xùn)。

“其他教育支出”（款）2021年度決算10.21萬元，與2021年年初預(yù)算持平。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7,967.53萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.43萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算22.67萬元減少11.24萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.22萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)5.17萬元減少4.95萬元。主要原因：一是近年來執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少接待費(fèi)用，二是受疫情影響外省市交流減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟單位學(xué)術(shù)領(lǐng)域與考試專題研究活動(dòng)。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待12人次。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)11.22萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)17.50萬元減少6.28萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)11.22萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)17.50萬元減少6.28萬元，主要原因：受疫情影響，用車較少，導(dǎo)致費(fèi)用較少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.00萬元，公務(wù)用車維修3.67萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.36萬元，公務(wù)用車其他支出1.19萬元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬元。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年政府采購(gòu)支出總額1,152.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.82萬元，政府采購(gòu)工程支出326.23萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出824.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額267.70萬元，占政府采購(gòu)支出總額的23.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額167.05萬元，占政府采購(gòu)支出總額的14.50%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛10臺(tái)，215.38萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

 

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。

附件：北京教育考試院2021年部門決算信息