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第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京教育考試院主要職責是組織教育考試、招生、促進教育發展。負責北京地區的高級中等學校考試招生、普通高等學?？荚囌猩?、成人高等學校考試招生、高等教育自學考試及面向社會的非學歷等級證書考試的管理和研究工作。負責管理和承辦北京地區中外合作教育考試。負責教育考試命題、研究與評價服務。

根據《北京市人民政府辦公廳關于成立北京教育科學研究院、北京教育考試院、北京教育音像報刊總社的通知》精神，成立北京教育考試院（簡稱：考試院）。根據中共北京市委機構編制委員會辦公室《關于同意調整北京教育考試院內設機構設置的函》（京編辦事〔2020〕18號）和《關于同意調整北京教育考試院部分內設機構設置的函》（京編辦事〔2020〕30號）文件精神，批準考試院下設16個處室，分別為：黨政辦公室（掛牌：巡察工作辦公室、新聞宣傳辦公室）、人事處、黨群工作處（掛牌：工會）、行政財務處（掛牌：安全保衛處）、紀律檢查委員會辦公室（駐院監察專員辦公室）、科研與評價處（掛牌：北京教育考試評價研究中心）、考務處、信息化處、命題一處、命題二處、中等學校招生辦公室、高等學校招生辦公室、研究生招生辦公室、成人教育招生辦公室、高等教育自學考試辦公室、社會考試辦公室。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制184人，實有人數160人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計30653.85萬元，比上年增加3975.71萬元，增長14.90%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計26605.73萬元，比上年增加1820.71萬元，增長7.35%。

1.財政撥款收入16783.67萬元，占收入合計的63.08%。其中：一般公共預算財政撥款收入16783.67萬元，占收入合計的63.08%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

3.事業收入8850.84萬元，占收入合計的33.27%；

4.經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

5.附屬單位上繳收入950.97萬元，占收入合計的3.57%；

6.其他收入20.25萬元，占收入合計的0.08%。

圖1：收入決算

 

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計24210.49萬元，比上年增加1985.54萬元，增長8.93%，其中：基本支出20624.11萬元，占支出合計的85.19%；項目支出3586.38萬元，占支出合計的14.81%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計17260.28萬元，比上年增加2191.47萬元，增長14.54%。主要原因：根據事業發展規劃，增加基本支出，減少項目支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出17033.60萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出17033.60萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 “教育支出”（類）2023年度決算17033.60萬元，比2023年度年初預算減少10.62萬元，下降0.06%。其中：

“教育管理事務”（款）2023年度決算17033.60萬元，比2023年度年初預算減少10.62萬元，下降0.06%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行節約，壓縮一般性支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出13454.53萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

 

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

 

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數14.25萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算21.90萬元減少7.65萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。

2.公務接待費。2023年度決算數0.34萬元，比2023年度年初預算數4.40萬元減少4.06萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用于外省兄弟單位命題、閱卷、考試改革調研。公務接待7批次，公務接待55人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數13.91萬元，比2023年度年初預算數17.50萬元減少3.59萬元。

其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數13.91萬元，比2023年度年初預算數17.50萬元減少3.59萬元，主要原因：上年度購置車輛后，車輛運維成本有所減少。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油7.00萬元，公務用車維修4.15萬元，公務用車保險1.22萬元，公務用車其他支出1.54萬元。2023年度公務用車保有量7輛，車均運行維護費1.99萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額4448.18萬元，其中：政府采購貨物支出401.91萬元，政府采購工程支出1691.87萬元，政府采購服務支出2354.40萬元。授予中小企業合同金額2227.47萬元，占政府采購支出總額的50.07%，其中：授予小微企業合同金額1387.77萬元，占政府采購支出總額的31.19%。

四、國有資產占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，北京教育考試院共有車輛7臺，共計146.39萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備1臺（套），共計329.23萬元。

五、政府購買服務支出說明

不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

 

第四部分  2023年度部門績效評價情況

 

項目支出績效自評表詳見附件。

附件：北京教育考試院2023年度部門決算報表

附件：北京教育考試院項目支出績效自評表