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一、單位基本情況

（一）職責(zé)

北京教育考試院主要職責(zé)是組織教育考試、招生、促進(jìn)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)北京地區(qū)的高級(jí)中等學(xué)校考試招生、普通高等學(xué)校考試招生、成人高等學(xué)校考試招生、高等教育自學(xué)考試及面向社會(huì)的非學(xué)歷等級(jí)證書(shū)考試的管理和研究工作。負(fù)責(zé)管理和承辦北京地區(qū)中外合作教育考試。負(fù)責(zé)教育考試命題、研究與評(píng)價(jià)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

北京教育考試院內(nèi)設(shè)16個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室、人事處、黨群工作處、行政財(cái)務(wù)處、紀(jì)律檢查委員會(huì)辦公室、科研與評(píng)價(jià)處、考務(wù)處、信息化處、命題一處、命題二處、中等學(xué)校招生辦公室、高等學(xué)校招生辦公室、研究生招生辦公室、成人教育招生辦公室、高等教育自學(xué)考試辦公室、社會(huì)考試辦公室。

   二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)28578.79萬(wàn)元，比上年減少2075.06萬(wàn)元，下降6.77%。

（一）收入決算說(shuō)明

2024年度本年收入合計(jì)22195.21萬(wàn)元，比上年減少4410.52萬(wàn)元，下降16.58%。

1.財(cái)政撥款收入14392.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的64.84%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14392.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的64.84%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

3.事業(yè)收入7772.79萬(wàn)元，占收入合計(jì)的35.02%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；

6.其他收入30.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.14%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2024年度本年支出合計(jì)22382.21萬(wàn)元，比上年減少1828.28萬(wàn)元，下降7.55%，其中：基本支出20555.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.84%；項(xiàng)目支出1826.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.16%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14542.07萬(wàn)元，比上年減少2718.21萬(wàn)元，下降15.75%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，減少項(xiàng)目安排。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14494.23萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出14494.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算14359.02萬(wàn)元，2024年度決算14494.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.94%。其中：

“教育管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算14359.02萬(wàn)元，2024年度決算14494.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.94%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，年中增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出12697.81萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

 

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)34.04萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算39.88萬(wàn)元減少5.84萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2024年年初預(yù)算持平。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.52萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.40萬(wàn)元減少3.88萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省兄弟單位命題、閱卷、考試改革調(diào)研。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待20人次。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)33.52萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)35.48萬(wàn)元減少1.96萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)17.98萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平，2024年度購(gòu)置（更新）1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)15.54萬(wàn)元，主要原因：車(chē)輛運(yùn)維成本有所減少。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量7輛。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額3207.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出93.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出131.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2982.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2349.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1270.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.61%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京教育考試院共有車(chē)輛7臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)購(gòu)買(mǎi)主體。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

 

 

 

第四部分  2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)附件。

 

附件：北京教育考試院2024年度部門(mén)決算報(bào)表.xlsx

 附件：北京教育考試院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.zip